自治区人工影响天气办公室2019年度部门决算公开
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新疆维吾尔自治区人工影响天气是自治区人民政府设在新疆气象局内行使自治区人民政府对人影工作管理职能，负责组织管理指导协调全疆人工防雹、人工增雨（雪）、人工影响天气科学研究工作的县级管理机构。主要工作职能为：贯彻执行国家、自治区人民政府对人工影响天气工作制定的方针政策、指导思想和基本原则，落实自治区农办和自治区气象局对人工影响天气工作制定的计划、部署和指示。负责制定新疆人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。负责新疆人工影响天气工作的法规建设和规章制度的贯彻执行及其监督检查。负责新疆人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障；负责全区人工影响天气大中型项目，大中型技术装备的统一布局、立项和调整方案的审批。负责全区人工影响天气工作的业务管理和技术指导；负责全区人工影响天气的科学研究和现代化建设的组织和管理。负责全区人工影响天气新技术、新装备的引进、开发、推广、应用、技术服务以及重要人工影响天气开发、应用性项目的组织实施。负责自治区人工影响天气经费的日常管理。负责组织全区性人工影响天气工作的经验交流、人员培训、效益评估等工作。负责指导各级人工影响天气工作。承办自治区领导、自治区农办、气象局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆人工影响天气办公室2019年度，实有人数××人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员19人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室部门决算包括：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室本级决算。
纳入新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室本级 | |
。
2019年度本年收入4366.93万元，与上年相比，减少4463.94万元，降低50.55%，主要原因是：2018年度安排了绿洲可持续发展项目5280万元预算，2019年度不再安排该预算。本年支出6020.37万元，与上年相比，减少1125.38万元，降低15.75%，主要原因是：2019年支出了2018年绿洲项目结转的资金2533.06万元；2018年支出了绿洲项目当年预算2809.45万元，同时支出了2017年人影专项结转资金875万元，2019年未安排此类预算资金。
2019年度本年收入4366.93万元，其中：财政拨款收入4254.18万元，占97.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.75万元，占2.58%。
2019年度本年支出6020.37万元，其中：基本支出974.66万元，占16.19%；项目支出5045.71万元，占83.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入4254.18万元，与上年相比，减少4486.69万元，降低51.33%。主要原因是：2018年度安排了绿洲可持续发展项目5280万元预算，2019年度不再安排该预算。财政拨款支出5904.5万元，与上年相比，减少1151.29万元，降低16.32%，主要原因是：2019年支出了2018年绿洲项目结转的资金2533.06万元；2018年支出了绿洲项目当年预算2809.45万元，同时支出了2017年人影专项结转资金875万元，2019年未安排此类预算资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3418.96万元，决算数4254.18万元，预决算差异率24.43%，主要原因是：追加了人工影响天气专项补助预算819万元。财政拨款支出年初预算数3418.96万元，决算数5904.50万元，预决算差异率72.7%，主要原因是：2019年年中预算追加安排了部分预算资金，财政拨款支出年初预算数不包括2018年度结转至2019年使用的绿洲项目预算资金。
2019年度一般公共预算财政拨款支出××万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
例：2060203自然科学基金1.39万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休24.21万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元。
2110399其他污染防治支出2533.06万元。
2200501行政运行818.2万元。
2200504气象事业机构2.11万元。
2200509气象服务2508.21万元。
（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出861.84万元，其中：
人员经费824.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.29万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（按公开表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.78万元，比上年减少3.29万元，降低32.67%，主要原因是我单位加强了“三公经费”支出管理，严格控制了公务接待活动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出5.68万元，占83.78%，比上年增加0.03万元，增长0.53%，主要原因是根据人影作业安全生产检查工作的要求，加大开展了人影安远专项检查，使用车辆有所增加；公务接待费支出1.1万元，占16.22%，比上年减少3.33万元，降低75.17%，主要原因是我单位加强了“三公经费”支出管理，严格控制了公务接待活动。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、日常维护等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费1.1万元，开支内容包括接待来访人员餐费。单位全年安排的国内公务接待48批次，435人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数49.25万元，决算数6.78万元，预决算差异率-86.23%，主要原因是：我单位加强了“三公经费”支出管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数40万元，决算数5.68万元，预决算差异率-85.8%，主要原因是：我单位加强了“三公经费”支出管理，严格控制了公务车辆使用；公务接待费预算数9.25万元，决算数1.1万元，预决算差异率-88.11%，主要原因是：我单位加强了“三公经费”支出管理，严格控制了公务接待活动。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度人工影响天气办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.29万元，比上年减少3.19万元，增长降低7.89%，主要原因是人员变动。
2019年度政府采购支出总额4308.05万元，其中：政府采购货物支出1774.99万元、政府采购工程支出2533.06万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值177.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：人影作业用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金3394万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行预算绩效管理的相关规定，及时高效的完成了项目预算绩效目标设定、项目预算绩效目标监控、项目预算绩效目标自评等工作；二是项目预算绩效管理有序进行，提高了项目管理的科学性和有效性。具体项目自评情况见4附件项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年度部门决算报表公开.XLS
附件4：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年项目支出绩效自评表2.pdf
附件3：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年项目支出绩效自评表1.pdf