新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019预算公开

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019预算公开 

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人工影响天气是自治区人民政府设在新疆气象局内行使自治区人民政府对人影工作管理职能，负责组织管理指导协调全疆人工防雹、人工增雨（雪）、人工影响天气科学研究工作的县级管理机构。主要工作职能为：贯彻执行国家、自治区人民政府对人工影响天气工作制定的方针政策、指导思想和基本原则，落实自治区农办和自治区气象局对人工影响天气工作制定的计划、部署和指示。负责制定新疆人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。负责新疆人工影响天气工作的法规建设和规章制度的贯彻执行及其监督检查。负责新疆人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障；负责全区人工影响天气大中型项目，大中型技术装备的统一布局、立项和调整方案的审批。负责全区人工影响天气工作的业务管理和技术指导；负责全区人工影响天气的科学研究和现代化建设的组织和管理。负责全区人工影响天气新技术、新装备的引进、开发、推广、应用、技术服务以及重要人工影响天气开发、应用性项目的组织实施。负责自治区人工影响天气经费的日常管理。负责组织全区性人工影响天气工作的经验交流、人员培训、效益评估等工作。负责指导各级人工影响天气工作。承办自治区领导、自治区农办、气象局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室无下属预算单位，下设5个处室，分别是办公室、业务科、业务中心、装备保障中心、科技开发服务中心。

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室编制数16人，实有人数29人，其中：在职10人，减少2人；退休19人，增加2人；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室    单位：万元

备注：我单位无政府性基金预算收支

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3418.96万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出

二、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室收入预算3418.96万元，其中：

一般公共预算3418.96万元，占100.00%，比上年减少31.65万元，主要原因是人员变动。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019支出预算3418.96万元，其中：

基本支出843.96万元，占24.68%，比上年减少31.65万元，主要原因是人员退休2人，退休人员已经在社保发放工资。

项目支出2575万元，占75.32%，比上年增加0万元。

四、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3418.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年一般公共预算拨款基本支出843.96万元，比上年执行数减少33.98万元，下降3.87%。主要原因是人员退休2人，退休人员已经在社保发放工资。同时2018年在基本支出中追加了驻村工作补贴及调资经费等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）40.89万元，占1.20%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）3378.07万元，占98.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为25.01万元，比上年执行数增加5.81万元，增长30.26%，主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为15.88万元，比上年执行数减少4.23万元，下降21.03%，主要原因是：人员变动。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：（项）：2019年预算数为803.07万元，比上年执行数减少15.94万元，下降1.95%，主要原因是：2018年调资追加了人员经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2019年预算数为2575万元，比上年执行数减少792.79万元，下降23.54%，主要原因是：2018年执行中使用了以前年度结转资金。

六、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室一般公共预算基本支出843.96万元，其中：

人员经费816.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年项目支出情况说明

1.新疆人工影响天气专项补助

项目名称：新疆人工影响天气专项补助

设立的政策依据：根据《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作意见的通知》（新政办明电〔2012〕372号）、国务院办公厅《关于进一步加强人工影响天气工作的意见》（国办发〔2012〕44号）、《关于加强气象为农服务工作的意见》(新政办发文件〔2012〕174号)、新疆维吾尔自治区人民政府《关于加强水利抗旱工作的若干意见》（新政发〔2008〕53号），加强人工影响天气工作，大力开发利用空中水资源。在提高农业防灾减灾能力、加快推进空中云水资源开发、完善人影联防联动空域保障机制、加强管理落实相关制度、健全完善人影组织机构、切实加大财务投入力度等六个方面提出了具体要求。

预算安排规模：财政拨款2575.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

资金分配情况：按月申请，商品和服务支出767.00万元，资本性支出1808.00万元。

资金执行时间：由于新疆气候原因，人工影响天气作业存在跨年度支出。预计次年3月前执行完毕。

八、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为49.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费40.00万元，公务接待费9.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.21万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.02万元，主要原因是厉行节约，正常支出压减；公务接待费减少0.19万元，主要原因是厉行节约，正常支出压减。

九、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（见第二部分表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室的机关运行经费财政拨款预算27.67万元，比上年预算减少2.84万元，下降9.31%。主要原因是2018年在职人员退休2人，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室政府采购预算1778万元，其中：政府采购货物预算1778万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2019年度新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年度，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值177.38万元；其中：主要领导干部用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值177.38万元。

3.办公家具价值1.06万元。

4.其他资产价值1061.22万元。

单位价值50万元以上的大型设备1台（套），单位价值100万元以上的大型设备台（套）。

2019年度部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，设计预算金额2575万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出★：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出★：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—气象事业机构：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品、以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

2019年1月29日