2018年度自治区人工影响天气办公室 部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人工影响天气是自治区人民政府设在新疆气象局内行使自治区人民政府对人影工作管理职能，负责组织管理指导协调全疆人工防雹、人工增雨（雪）、人工影响天气科学研究工作的县级管理机构。主要工作职能为：贯彻执行国家、自治区人民政府对人工影响天气工作制定的方针政策、指导思想和基本原则，落实自治区农办和自治区气象局对人工影响天气工作制定的计划、部署和指示。负责制定新疆人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。负责新疆人工影响天气工作的法规建设和规章制度的贯彻执行及其监督检查。负责新疆人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障；负责全区人工影响天气大中型项目，大中型技术装备的统一布局、立项和调整方案的审批。负责全区人工影响天气工作的业务管理和技术指导；负责全区人工影响天气的科学研究和现代化建设的组织和管理。负责全区人工影响天气新技术、新装备的引进、开发、推广、应用、技术服务以及重要人工影响天气开发、应用性项目的组织实施。负责自治区人工影响天气经费的日常管理。负责组织全区性人工影响天气工作的经验交流、人员培训、效益评估等工作。负责指导各级人工影响天气工作。承办自治区领导、自治区农办、气象局交办的其他事项。

2、机构情况及增减变动原因

2018年末新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室无下属预算单位，下设5个处室，分别是办公室、业务科、业务中心、装备保障中心、科技开发服务中心。与上年相比无变化。

3、人员情况及增减变动原因

2018年末新疆人工影响天气办公室在职人员定编人数16人,实有在职人数10人。较2017年末减少2人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室部门决算包括：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入8,830.87万元,与上年相比，增加5,231.80万元，增长145.37%，增减变化主要原因是：2018年度自治区财政厅新增安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算；支出7,145.75万元,与上年相比，增加3,183.79万元，增长80.36%，增减变化主要原因是：2018年度自治区财政厅安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目2018年度支出2,809.45万元；结余2,570.34万元，与上年相比，增加1,687.92万元，增长191.28%。增减变化主要原因是：人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目为基础设施建设项目，由于基建项目按施工进度付款的特性，部分资金于2019年支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8,830.87万元，其中：财政拨款收入8,740.87万元，占98.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7.00万元，占0.08%；经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位缴款75.00万元，占0.85%；其他收入8.00万元，占0.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3,450.61万元，决算数8,830.87万元，预决算差异率155.92%，差异主要原因2018年度自治区财政厅新增安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目预算未纳入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7,145.75万元，其中：基本支出964.13万元，占13.49%；项目支出6,181.62万元，占86.51%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3,450.61万元，决算数7,145.75万元，预决算差异率107.09%，差异主要原因2018年度自治区财政厅安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目2018年度支出2,809.45万元，该项目预算未纳入年初预算；气象服务资金将2017年结转资金支出完毕，部分气象服务资金为年中追加预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入8,740.87万元，与上年相比，增加5,186.97万元，增长145.95%。增减变化的主要原因是：2018年度自治区财政厅新增安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算。财政拨款支出7,055.79万元，与上年相比，增加3,158.75万元，增长81.06%，增减变化的主要原因是：2018年度自治区财政厅安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目2018年度支出2,809.45万元。其中：基本支出8,77.94万元，项目支出6,177.85万元。财政拨款结转结余2,560.89万元，与上年相比，增加1,684.69万元，增长192.27%。增减变化的主要原因是：人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目为基础设施建设项目，由于基建项目按施工进度付款的特性，部分资金于2019年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,450.61万元，决算数8,740.87万元，预决算差异率153.31%，差异主要原因2018年度自治区财政厅新增安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目预算未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数3,450.61万元，决算数7,055.79万元，预决算差异率104.48%，差异主要原因2018年度自治区财政厅安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目2018年度支出2,809.45万元；气象服务资金将2017年结转资金支出完毕，部分气象服务资金为年中追加预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入8,740.87万元。与上年相比，增加5,186.97万元，增长145.95%。增减变化的主要原因是：2018年度自治区财政厅新增安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算。一般公共预算财政拨款支出7055.79万元。与上年相比，增加3,158.75万元，增长81.06%。增减变化的主要原因是：2018年度自治区财政厅安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目2018年度支出2,809.45万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出39.31万元,节能环保支出2,809.45万元，国土海洋气象等支出4,206.42万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出815.28万元，对个人和家庭的补助支出22.18万元，商品和服务支出3,406.16万元，资本性支出（基本建设）2,809.45万元，资本性支出2.72万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,450.61万元，决算数8,740.87万元，预决算差异率153.31%，差异主要原因2018年度自治区财政厅新增安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目预算未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,450.61万元，决算数7,055.79万元，预决算差异率104.48%，差异主要原因2018年度自治区财政厅安排人工影响天气办公室-新疆绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目5,280.00万元财政预算，该项目2018年度支出2,809.45万元；气象服务资金将2017年结转资金支出完毕，部分气象服务资金为年中追加预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度新疆人工影响天气办公室无政府性基金预算财政拨款收入与政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2,570.34万元。增加1,687.92万元，增长191.28%。

其中财政拨款结转结余2,560.89万元。与上年相比，增加1,684.69万元，增长192.27%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.64万元，比上年减少14.86万元，降低58.28%，增加（减少）原因是我单位加强“三公”经费支出管理，制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占57.90%，比上年减少7.78万元，降低55.81%，减少原因是我单位制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用；公务接待费支出4.48万元，占42.10%，比上年减少7.08万元，降低61.25%，减少原因是2017年由于具体工作安排，相关来访次数增加，相应接待任务有所增加，2018年我单位严格控制公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费6.16万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.16万元。主要用于车辆保险、燃油、日常维护等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费4.48万元。具体是：国内公务接待支出4.48万元，主要是接待来访人员餐费等。新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室国内公务接待49批次，441人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数50.46万元，决算数10.07万元，预决算差异率80.04%，差异主要原因我单位制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用；我单位严格控制公务接待活动。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%；公务用车运行费预算数41.02万元，决算数5.65万元，预决算差异率86.23%，差异主要原因我单位制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用；公务接待费预算数9.44万元，决算数4.43万元，预决算差异率53.07%，差异主要原因我单位严格控制公务接待活动。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.48万元，比上年增加5.93万元，增长17.17%，主要原因是部分公用支出成本增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4,584.45万元，其中：政府采购货物支出1,775.00万元、政府采购工程支出2,809.45万元、政府采购服务支出0.00万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值177.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：人影作业用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度按照新疆维吾尔自治区财政厅的有关要求，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室严格执行预算绩效管理的相关规定，及时高效的完成了项目预算绩效目标设定、项目预算绩效目标监控、项目预算绩效目标自评等工作，项目预算绩效管理有序进行，提高了项目管理的科学性和有效行。2018年度新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室项目绩效自评工作按期完成2个项目绩效自评，共计7,855.00万元资金。

绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿洲可持续发展人工增水及防雹保障工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5,280.00万元，执行数为2,809.45万元，完成预算的53.21%。主要产出和效果：一是全年空域批复率超过80%（2017年为21%）。截至2018年12月31日，全疆各地（州、市）人影办在重点生态功能区、农经作物主产区、流域水源地、重点贫困县种植区等地积极开展了人工增雨（雪）、防雹作业服务工作。通过各级人影部门的不懈努力，在今年强对流天气异常活跃的情况下，虽然冰雹发生频次多于常年，但灾情损失较轻。据测算，防雹投入产出比达1:50，防雹作业有效率达90%以上，得到各地政府和百姓的充分肯定；二是积极开展CPAS系统（云降水精细处理分析系统）在全疆的推广应用，目前已完成在区级指挥中心及乌鲁木齐、石河子、塔城、博州、伊犁、阿克苏、巴州、克拉玛依、吐鲁番、喀什、和田、克州等十二个地（州、市）的试点业务使用，哈密、阿勒泰、昌吉已进入安装部署调试阶段。注重现有业务系统的完善与整合，致力推进“区地县一体化业务平台”人影指挥平台建设，将现有的所有系统集约到一个平台上，努力实现业务系统的集约化管理，提升新疆人影业务的现代化程度。无人机应用取得阶段性成果。7月份在巴音布鲁克联合开展无人机首次夜航作业，取得良好增水效果;三是新疆人影作业通讯终端、新一代人影作业指挥通信系统、新疆人影装备管理信息系统、新疆人影强天气对流预警系统先后投入使用，自主研发的多功能人工增雨防雹火箭发射架、车载式人工增雨防雹火箭弹储存箱和人影作业智能终端三项装备，通过行业技术鉴定，成功列入新疆人影装备管理序列和采购目录。发现的问题及原因：一是项目预算执行较慢，主要是由于该项目为基础设施建设项目，需按照有关基建项目规定实施。下一步改进措施：一是加快推进项目各项子活动实施；二是积极与上级部门沟通协调，争取政策支持。

新疆人工影响天气专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆人工影响天气专项补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2,575.00万元，执行数为2,491.98万元，完成预算的96.78%。主要产出和效果：一是按照年度人影工作计划，在作业季到来前，完成了作业炮弹、火箭弹及催化剂的购置；二是完成了民爆库房及专用运输车辆的租赁；完善了弹药安全生产管理相关规章制度的建立，强化了弹药存储和运输安全水平;三是在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山实施人工增雨（雪）作业，大幅度提高空中云水资源的开发利用率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，为新疆社会经费发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标等方面发挥明显作用。发现的问题及原因：一是项目在实施执行过程中仍存在未及时进行防雹作业、增雨雪作业的情况，主要是由于强对流天气下进行人工影响天气作业存在不确定性，作业预案考虑不到位。下一步改进措施：一是积极开展新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山增水作业；二是多措并举，保障人影装备、弹药和人员作业安全，继续开展标准化作业点建设和改造。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科学技术支出—基础研究—自然科学基金：指国务院设立的自然科学基金支出。

科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散：反映用于科技成果转化以及扩散项目的支出。

科学技术支出—科技交流与合作—国际交流与合作：指反映科技交流与合作方面的支出。主要为我院开展社会科学研究而进行的国际合作与学术交流的专项支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出★：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出★：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

农林水支出—农业—科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出—农业—农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—气象事业机构：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品、以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件2.2018年度部门决算公开.xls